> For the complete documentation index, see [llms.txt](https://destek.muhsip.pro/llms.txt). Markdown versions of documentation pages are available by appending `.md` to page URLs; this page is available as [Markdown](https://destek.muhsip.pro/baslangic/raporlar/rapor-olusturma-ve-aktarma.md).

# Rapor Oluşturma ve Aktarma

1- Sol menüden **“Raporlar > Müşavir Programı”** kısmına tıklayın.

<figure><img src="/files/7tlVR3Qn1OBPekamYWxD" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

2- Açılan sayfada **"Rapor Oluştur"** başlığı altında gerekli alanları rapor oluşturmak istediğimiz şekilde seçin.

<figure><img src="/files/xefSp6uhkJLchabip9PU" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

3- Açılan ekranda bilgileri kontrol edip **“Evet, rapor oluştur!”** butonuna tıklayın.

<figure><img src="/files/chjCl0xZWS1YE50XTsya" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

4- Rapor, oluşturulduktan sonra **“Hazırlanıyor”** durumu ile raporlar listesine eklenir.

<figure><img src="/files/w3Mwhi9DbPyFL5wwen74" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

5- Rapor, **“Hazırlanıyor”** durumundan **“Hazırlandı”** durumuna geçinceye kadar sistemde işlenmeye devam eder. **“Hazırlandı”** durumuna güncellendiğinde, **“İşlemler”** butonu aktif hale gelir.

<figure><img src="/files/dhBFD5KCYkDiRcXQavHN" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

* **Aktar**: Faturalar tek olarak sisteme aktarılır.
* **Tek Fiş Aktar**: Seçilen faturaları tek fiş olarak aktarır.
* **Yeniden Sorgula**: Önceden hazırlanmış olan raporun tekrar sorgular ve güncel verilerle yeniden oluşturur.&#x20;

<figure><img src="/files/xrGVZU96cL89n78VUiMc" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

6- **“Aktar”** dedikten sonra açılan sayfada firmaya ait raporlar listelenecektir. Listeden aktarmak istediğiniz faturaları seçtikten sonra **“Aktar (F2)”** veya **“Tek Satır Aktar (F4**)**”** butonlarından birine tıklayarak aktarım ekranını açın.

* **Aktar (F2)**: Fatura içeriği orijinal şekilde aktarılır.
* **Tek Satır Aktar (F4)**: Kalemleri KDV'ye göre gruplama yapar.

<figure><img src="/files/tLCp8FN0EVU3ue2zqzVg" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

7- Açılan aktarım ekranında **“Hesap Plan”** kodlarını seçtikten sonra **“Aktar (F2)”** butonuna basarak aktarın. **“Stok Kodu”** kısmında stok kodu seçerek stoklu aktarım yapabilirsiniz.

<figure><img src="/files/q05yg3PYXdKv63IdFyvT" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

* **Aktar (F2)**: Faturayı müşavir uygulamaya aktarır.
* **Görüntüle**: Orijinal fatura ön izlemesini görüntüler.
* **KDV'ye Göre Grupla (F4)**:  Kalemleri KDV'ye göre gruplama yapar.
* **Hesap Kodu'na Göre Grupla**:  Kalemleri Hesap Kodu'na göre gruplama yapar.&#x20;
* **Atla (Esc)**: Mevcut faturayı aktarmadan geçer.
* **Aktarmayı Bitir**: Tüm aktarımı sonlandırır.

{% hint style="danger" %}
Aktarım işleminden sonra müşavir programdan gerekli kontrolleri yapınız!
{% endhint %}